Finance

Rozpočet SOA v Plzni od roku 2008

Přehled plnění závazných ukazatelů za jednotlivá období:
  1. Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2023 (v tis. Kč)
  2. Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2022 (v tis. Kč)
  3. Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2021 (v tis. Kč)
  4. Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2020 (v tis. Kč)
  5. Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2019 (v tis. Kč)
  6. Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2018 (v tis. Kč)
  7. Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2017 (v tis. Kč)
  8. Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2016 (v tis. Kč)
  9. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2015 (v tis. Kč)
  10. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2014 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
  11. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2013 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
  12. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2012 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
  13. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2011 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
  14. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2010 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
  15. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2009 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)
  16. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2008 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)

Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2023 (v tis. Kč)

UkazatelRozpočetSkutečnost
schválenýpo změnách
123
Příjmy350  
Výdaje celkem102 274  
Běžné výdaje celkem89 764  
Ostatní provozní výdaje15 200  
Platy občanských zaměstnanců9 203  
Platy státních úředníků44 152  
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 067  
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku12 510  

Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2022 (v tis. Kč)

UkazatelRozpočetSkutečnost
schválenýpo změnách
123
Příjmy3502 557956
Výdaje celkem87 47595 903 93 865
Běžné výdaje celkem87 217 94 579 92 354
Ostatní provozní výdaje15 360 18 255 18 067
Platy občanských zaměstnanců8 859 9 056 8 896
Platy státních úředníků42 503 44 013 42 961
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 027 1 061 1 051
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku2581 3591 546

Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2021 (v tis. Kč)

UkazatelRozpočetSkutečnost
schválenýpo změnách
123
Příjmy4 812350806
Výdaje celkem107 67893 487102 223
Běžné výdaje celkem89 70189 94089 631
Ostatní provozní výdaje15 36015 36015 401
Platy občanských zaměstnanců8 8599 1599 189
Platy státních úředníků42 50342 50342 503
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 0271 0331 033
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku17 9773 54812 592

Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2020 (v tis. Kč)

UkazatelRozpočetSkutečnost
schválenýpo změnách
123
Příjmy5 6775 677 6 566
Výdaje celkem108 544 117 116112 372
Běžné výdaje celkem87 459 90 516 90 182
Ostatní provozní výdaje15 457 17 077 16 531
Platy občanských zaměstnanců8 311 8 631 8 600
Platy státních úředníků43 051 42 73142 731
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 027 1 0271 032
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku21 08526 60022 190

Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2019 (v tis. Kč)

UkazatelRozpočetSkutečnost
schválenýpo změnách
123
Příjmy350 330 362
Výdaje celkem103 157 103 105 95 597
Běžné výdaje celkem78 760 83 529 78 734
Ostatní provozní výdaje17 156 18 594 18 277
Platy občanských zaměstnanců8 476 8 476 8 476
Platy státních úředníků41 338 41 931 41 931
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb996 996 996
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku16 00012 4484 836

Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2018 (v tis. Kč)

UkazatelRozpočetSkutečnost
schválenýpo změnách
123
Příjmy350350 385
Výdaje celkem86 933 88 038 86 682
Běžné výdaje celkem84 433 85 538 84 419
Ostatní provozní výdaje18 629 18 575 18 136
Platy občanských zaměstnanců8 488 8 488 7 997
Platy státních úředníků38 348 38 348 38 348
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb937 937 927
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku2 500 2 5002 263

Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2017 (v tis. Kč)

UkazatelRozpočetSkutečnost
schválenýpo změnách
123
Příjmy350350 20 654
Výdaje celkem81 260 86 029 82 057
Běžné výdaje celkem78 76083 529 78 734
Ostatní provozní výdaje18 215 18 325 16 643
Platy občanských zaměstnanců7 787 7 904 7 685
Platy státních úředníků35 181 35 709 35 709
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb859 872 863
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku2 500 2 5003 323

Přehled plnění závazných ukazatelů za rok 2016 (v tis. Kč)

UkazatelRozpočetSkutečnost
schválenýpo změnách
123
Příjmy350350 1 046
Výdaje celkem75 24575 711 80 562
Běžné výdaje celkem72 745          73 211 75 230
Ostatní provozní výdaje15 686          16 160 16 264
Platy občanských zaměstnanců7 096          7 137 7 360
Platy státních úředníků33 458          32 929 32 929
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb608          601 601
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku2 500     2 5005 333

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2015 (v tis. Kč)

UkazatelRozpočetSkutečnost
schválenýpo změnách
123
Příjmy1 214 1 2143 605
Výdaje celkem66 147 72 42668 759
Běžné výdaje celkem63 647           69 42167 854
Ostatní provozní výdaje16 802           18 58217 280
Mzdové prostředky celkem33 138           35 70835 615
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem11 267           12 59712 525
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb332           357357
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku2 500           3 005905

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2014 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)

UkazatelRozpočetSkutečnost
schválenýpo změnách
123
Příjmy2 271 2 305 614 
Výdaje celkem61 926 64 901 64 719 
Běžné výdaje celkem58 991         61 932 63 595 
Ostatní provozní výdaje15 054         14 949 16 010 
Mzdové prostředky celkem30 810        32 273 32 529 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem10 475          11 524 11 591 
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb308 323 323 
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku2 939           2 969 1 124 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2013 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)

UkazatelRozpočetSkutečnost
schválenýpo změnách
123
Příjmy1 118 1 118 2 077 
Výdaje celkem65 633 68 627 64 989 
Běžné výdaje celkem62 433 66 227 63 052 
Ostatní provozní výdaje14 704  18 512 16 264 
Mzdové prostředky celkem30 891     30 891 30 996 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem10 326 10 822 10 812 
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb304 304 304 
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku3 200 2 400 1 937 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2012 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)

UkazatelRozpočetSkutečnost
schválenýpo změnách
123
Příjmy1 118 1 118 2 077 
Výdaje celkem60 310  68 693 68 441 
Běžné výdaje celkem60 310         60 362 60 362 
Ostatní provozní výdaje17 998          16 692 16 490 
Mzdové prostředky celkem29 775          30 634 30 623 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem10 124     10 977 10 972 
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb297            305 305 
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku0            8 096 8 097 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2011 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)

UkazatelRozpočetSkutečnost
schválenýpo změnách
123
Příjmy240 604614 
Výdaje celkem62 293 90 64385 727 
Běžné výdaje celkem62 293 63 64363 627 
Ostatní provozní výdaje20 412 20 34920 349 
Mzdové prostředky celkem29 734 30 29330 282 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem10 110 10 74810 743 
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb297 303 302 
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku0 27 00023 797 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2010 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)

UkazatelRozpočetSkutečnost
schválenýpo změnách
123
Příjmy240  240516
Výdaje celkem66 005  74 750 72 717
Běžné výdaje celkem63 505  65 179 64 549
Ostatní provozní výdaje17 139  17 784 17 770
Mzdové prostředky celkem33 038  32 70832 714
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem11 227  11 469 11 461
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb661  654 654
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku2 500  10 485 8 468

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2009 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)

UkazatelRozpočetSkutečnost
schválenýpo změnách
123
Příjmy540  240  418  
Výdaje celkem62 169  63 663  63 465  
Běžné výdaje celkem61 269  60 763  60 581  
Ostatní provozní výdaje17 485  17 425  17 423  
Mzdové prostředky celkem32 841  33 341  33 341  
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem11 165  11 637  11 630  
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb656  666  666  
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku900  2 900  2 884  

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2008 a jejich skutečné čerpání (v tis. Kč)

UkazatelRozpočetSkutečnost
schválenýpo změnách
123
Příjmy230  230  569
Výdaje celkem63 888  76 092  74 714
Běžné výdaje celkem55 234  58 208  57 192
Ostatní provozní výdaje10 844  13 142  12 126
Mzdové prostředky celkem32 699  33 049  33 049
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem11 059  11 385  11 385
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb632  632  632
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku8 654  17 884  17 522
Přejít nahoru